昆明市城市管理局

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索引號: 550104111-202006-272071 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2020-06-01 15:17
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昆明市城市管理局2020年預算公開

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昆明市城市管理局2020年預算公開

第一部分 昆明市城市管理局2020年部門預算編制說明

第二部分昆明市城市管理局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

昆明市城市管理局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家、省、市有關城市管理方面的法律法規、規章、方針政策和決策部署,主要負責城市道路、橋梁(隧道)、照明等市政基礎設施的運行管理、城市市容秩序的監督管理和城市環境衛生、戶外廣告設施、城市綠化、城市公園的管理工作,統籌協調城市管理綜合行政執法工作。

2.負責擬訂昆明市城市管理及綜合行政執法等地方性法規、政府規章、措施、行業標準、行業規范和發展政策等,并指導執行;擬訂昆明市城市管理及綜合行政執法的發展戰略、中長期規劃,經批準后組織實施;制定昆明市城市管理綜合治理和專項整治方案及年度工作計劃,并組織實施;牽頭負責昆明市創建國家園林城市工作,指導各縣(市)區的創建工作;牽頭建設世界春城花都工作。

3.負責主城區城市道路、橋梁(隧道)、照明等市政基礎設施的運行管理;統籌協調各有關部門開展城市地上地下管線(含水、電、氣、熱等)的管理工作;參與全市城市基礎設施建設項目的可行性研究、方案審查和工程竣工驗收備案等工作;負責主城區挖掘和占用城市道路、橋梁的監管,指導各縣(市)區開展城市道路、橋梁(隧道)附屬市政設施的管養維護工作;負責擬訂昆明市城市照明政府規章和管理規范,制定昆明市城市照明發展規劃、年度建設和維護計劃并組織實施,指導、監督、檢查城市照明工程建設和日常維護管養工作;負責城市景觀亮化方案審核及亮化設施運行維護的監督檢查。

4.負責城市市容秩序的監督管理,制定市容秩序管理相關制度、辦法并監督實施;組織、指導、協調城市市容環境綜合整治;指導各縣(市)區全面推進城市精細化管理;負責城市公共空間秩序的專項治理。

5.負責對城市環境衛生工作進行監督、檢查、考核;參與大中型市容環衛設施建設項目、城市新建及改擴建項目中市容環境配套設施方案的審核和監督;檢查指導垃圾處置業務和環衛設施的規范管理;會同價格主管部門制定征收城市環境衛生方面的收費標準;監督、檢查、指導城市生活垃圾分類管理工作;負責城市建筑廢棄物處置核準和管理工作,擬訂全市建筑廢棄物管理規劃、政策、規章,并指導實施。

6.負責擬訂昆明市城市戶外廣告、店招店牌設置及設施管理的地方性法規、政府規章和規劃、標準;指導、監督、檢查和考核全市戶外廣告、店招店牌設施設置和管理工作;負責主城規劃區范圍內戶外廣告設施設置規劃和設置許可的審核工作;組織開展戶外廣告、店招店牌的綜合整治。

7.負責保證城市綠化用地,對城市規劃區范圍內新建及改擴建項目中的綠地指標、園林綠化規劃和園林綠化設計方案、園林綠化工程質量檢測及竣工驗收進行行業管理和指導;負責指導、監督、核查城市規劃區綠地占用和樹木砍伐、移植、修剪工作,參與全市園林綠化重大項目立項審查;負責城市規劃區范圍內防護綠地、附屬綠地、道路綠地、街頭游園、廣場綠地的行業管理工作。

8.負責城市公園的行業管理,制定城市公園環境質量等級標準、管理標準和服務規范,并指導執行;負責城市公園內規劃、建設的審核;按照規劃審核程序,協同規劃行政主管部門對公園總體規劃進行審批;負責城市公園資源保護,對服務質量和資源保護進行檢查、監督、指導;指導各縣(市)區民辦公園的建設和發展;負責城市規劃區內古樹名木的保護和管理;負責園林綠化行業科技人員的評審、培訓和職業技能資格鑒定工作;指導公園協會工作,并開展對外園林綠化科技交流與合作。

9.負責指導、監督、檢查、考核和協調全市城市管理綜合行政執法工作;負責對城市管理綜合行政執法人員行政不作為或亂作為、不依法行政和處罰不當的行為做出糾正或查處;負責相對集中行使市容環境衛生管理、城市規劃管理、住房和城鄉建設管理、城市園林綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權;負責相對集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商務管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權;履行法律、法規、規章規定或省、市人民政府賦予的其他城市管理及綜合行政執法的行政處罰權。

10.負責城市管理及綜合行政執法工作經費的管理,參與編制城市管理年度資金計劃并組織實施;按照市容環衛、道路橋梁、城市照明、城市園林綠化等相關資金計劃,對資金使用實施監督管理。

11.負責城市管理及綜合行政執法的研究,指導城市管理及綜合行政執法重大科技項目攻關、成果推廣和新技術開發、引進、應用工作;負責城市管理及綜合行政執法工作的信息化建設;負責城市管理綜合行政執法110社會聯動和市長熱線交辦的工作。

12.負責有關城市管理及綜合行政執法工作方面的行政復議和訴訟應訴工作;負責城市管理及綜合行政執法方面法律、法規、政策的宣傳教育工作;按照誰主管誰負責、誰審批誰負責的原則,負責權限內本行業領域的安全生產監管工作。

13.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

昆明市城市管理局設18個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。

1.辦公室

2.計劃財務處

3.規劃科技處

4.市政設施管理處

5.市容秩序管理處

6.環境衛生管理處

7.分類管理處

8.建筑廢棄物管理處

9.戶外廣告設置管理處

10.綠化建設處

11.綠化管理處

12.公園管理處

13.行政執法管理處

14.治違督導處

15.行政執法監督處

16.政策法規處(行政復議辦公室)

17.宣傳教育處

18.組織人事處

機關黨委

離退休人員辦公室

)重點工作概述

1、總體思路

2020年我局認真貫徹市委、市政府相關會議精神,結合昆明市機構改革實施情況,深入推進城市管理執法體制機制改革創新,整合城市管理力量,加強綜合執法,積極構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規范、安全有序的城市管理體制機制,努力提升城市管理執法和服務水平,著力解決城市管理面臨的突出問題,推動城市管理走向城市治理,為我市加快建設立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞的區域性國際中心城市提供良好的市容環境保障。

2、基本原則

——堅持以人為本、依法治理。牢固樹立為人民管理城市的理念,強化宗旨意識和服務意識,完善執法制度,改進執法方式,提高執法素養,把嚴格規范公正文明執法的要求落實到城市管理執法全過程,以群眾滿意為標準,切實解決社會各界最關心、最直接、最現實的問題,努力消除各種“城市病”。

——堅持權責一致、重心下移。明確城市管理執法職責邊界,落實執法責任,權隨事走、人隨事調、費隨事轉,實現事權和支出相適應、權力和責任相統一。合理劃分市、縣(市)區級城市管理執法事權,實行屬地管理,明確縣(市)區政府在城市管理執法中負主體責任,將工作重點放在基層。

——堅持協調創新、共同治理。強化部門聯動配合,以網格化管理、社會化服務為方向,以智慧城市建設為契機,加快形成與經濟社會發展相匹配的城市管理能力。暢通市民、媒體、社會組織、市場主體的參與和監督渠道,積極構建政府主導、社會協同、全民參與的城市管理執法工作格局。

3、重點任務和舉措

①進一步深化城市管理體制改革,持續優化城市管理執法體制機制

按照我市新一輪機構改革要求,結合貫徹落實我市《關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施方案》明確的各項年度目標任務,組織開展專項督察、全面督察,督促各縣(市)區、開發(度假)園區加快構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規范、安全有序的城市管理體制,逐步推動城市管理走向城市治理。

②進一步加強城鄉人居環境整治,不斷提升市容環境管理質量水平

一是加強環境衛生管理,進一步提高道路機械化作業率,全面執行“以克論凈、深度保潔”的標準,實現2020年主城區道路清掃機械化作業率達到80%以上目標,嚴格防控揚塵污染;繼續開展農村生活垃圾治理,積極推進城鄉垃圾分類,進一步推進餐廚廢棄物收運工作,確保我市餐廚廢棄物統一收集、統一運輸、統一處置,并進行無害化處理和資源化利用。

二是切實提高城市道路橋梁養護質量,充分發揮城市道路橋梁使用效能,確保城市道路橋梁的安全完好運行。同時,繼續加強對共享單車的監管,嚴格考評制度,全市共享單車數量控制在30萬輛以內,確保共享單車為市民提供方便的同時,又不影響市容環境。

三是嚴格法規規章要求,繼續開展戶外廣告設施整治,進一步優化戶外廣告設施審批流程,規范戶外廣告設施設置,做好街、路、巷戶外廣告設施存量建檔工作。同時,積極做好戶外LED顯示屏公益宣傳工作,完成有效播放時間的15%-20%。

四是繼續做好盤龍江景觀亮化提升改造和南二環路燈及景觀照明恢復提升改造工作,加強城市照明設施管理,切實做好路燈補建和景觀亮化設施管護工作,確保主次干道、背街小巷裝燈率達到100%,主次干道、商業大街亮燈率達到99%,建成區背街小巷亮燈率達到95%的目標;

五是加強建筑垃圾運輸處置管理,繼續加快智能環保渣土車推廣應用及信息化管理手段建設工作。同時,持續加大對各區棄土消納場審批開發工作的督辦力度,切實做好2020年我市棄土消納場審批開放工作。

六是加強全市違法違規建筑治理。開展利用高分辨率衛星遙感技術開展昆明市違法違規建筑監測項目,通過衛星遙感和高頻度監測,結合城市規劃業務數據及現場核實信息,全面摸清全市違建存量,并綜合其他渠道來源的已掌握違法建設信息,形成昆明市違法違規建筑臺賬,持續動態監測新增建筑及拆違進度,形成早發現、早報告、早治理的管理閉環,逐步做到“違建發現精準化,違建防控智能化,違建管理數字化、違建拆除精細化”。

七是開展占道經營和違法小廣告清理整治工作,加強占道經營、店外經營、漫攤經營、夜市燒烤攤點擾民巡查打擊力度,大力整治違法散發、噴涂、張貼小廣告的行為,對城市“牛皮癬”進行排查和清除,建立健全市容環境長效管理機制。

③進一步加強城市管理隊伍建設,著力塑造城市管理隊伍良好形象

堅持全面從嚴治黨,嚴格落實黨風廉政建設責任制,積極做好機關黨建各項工作。重點開展好執法隊伍“強基礎、轉作風、樹形象”三年行動第二階段工作,通過加強城市管理執法制度化、法治化建設,不斷加強執法人員教育培訓,全面提高城市管理執法隊伍政治素質、法治素養和業務水平,積極塑造城市管理隊伍良好形象。

④進一步提高園林綠化水平

量質并重,完成城市綠地建設工作任務。按照規劃建綠的原則,以創建全國生態園林城市為契機,以建設“美麗昆明、春城花都”為主題,以提升城市綠化品質為核心,以全面推行標準化、品質化、責任化的城市園林綠化建設管理模式為目標,全力推進城市園林綠化工作,確保我市綠地建設提質增量。深入學習貫徹黨的十九大精神,緊扣區域性國際中心城市建設目標,全力以赴做好園林綠化建設工作,增綠提質,提升城市環境質量,打響世界春城花都品牌。

按照《昆明市發展和改革委員會關于降低昆明市重點國有景區門票價格的通知》文件要求,曇華寺公園、郊野公園2018年10月1日起免費開放,大觀公園、金殿名勝區、黑龍潭公園門票降價。按照市政府工作部署和要求,保障市屬公園的正常運行。

繼續做好綠化養護相關工作。一是通過持續開展綠化管養巡查工作,督促各縣區進行整改,不斷提高全市園林綠化養護工作質量。二是待市政府頒布實施6個規范后,廣泛宣傳貫徹、加強培訓,嚴格落實新規范。

打造植物景觀花廊連續性,絢麗多姿的春城花環,提煉昆明歷史文化特色、傳承昆明花城記憶。為城市生活道路以供能重塑、人文延續、綠色生態為主要提升方向。強化花開植物特色,打造大氣簡潔的城市道路景觀,完善配套服務設施,體系昆明新面貌,打造景觀亮點,展現昆明精神。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共16,分別是昆明市城市管理局、昆明市環境衛生監測中心、昆明市城市照明控制中心、昆明市綜合行政執法支隊、昆明市園林綠化管理中心、昆明市綠化工程質量檢測站、昆明市綠化服務中心、昆明市園林科學研究所、昆明市黑龍潭公園、昆明市郊野公園、昆明市西華公園、昆明市曇華寺公園、昆明市金殿名勝區、昆明動物園、昆明市大觀公園、昆明市瘐園。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位11個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位3個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制1013人,其中:行政編制82人,事業編制771人。在職實有886人,其中:財政全供養228人,財政部分供養0人,非財政供養658人。

離退休人員1008人,其中:離休8人,退休1000人。

車輛編制52輛,實有車輛51輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入82808.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款29614.19萬元,政府性基金預算財政撥款9320萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入20178萬元,事業收入17320.97萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入6375.41萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加了41027.31元,主要原因分析由于機構改革,市園林綠化局及基層單位并入市城市管理局。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入59112.19萬元,其中:本年收入59112.19萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款49792.19萬元(本級財力29614.19萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入20178萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款9320萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加17330.93主要原因分析由于機構改革,市園林綠化局及基層單位并入市城市管理局

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出82808.57萬元。財政撥款安排支出 29614.19萬元,其中基本支出7285.19萬元,與上年對比基本支出增加2761.61萬元主要原因分析由于機構改革,市園林綠化局及基層單位并入市城市管理局項目支出22329萬元,與上年對比減少14928.68萬元主要原因分析縮減項目經費

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位養老支出)-01(行政單位離退休)支出75.6萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費;

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出305.38萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-06(機關事業單位職業年金繳費支出)支出57.80萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-01(行政單位醫療)支出155.60萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-02( 事業單位醫療)支出33.20萬元,主要反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03((公務員醫療補助)支出127.21萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99( 其他行政事業單位醫療支出)支出9.85萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-01(行政運行)支出4676.93萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-04(城管執法)支出2582.30萬元,主要反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-03(城鄉社區公共設施)-99(其他城鄉社區公共設施支出)支出1423.78萬元,主要反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出;

212(城鄉社區支出)-05(城鄉社區環境衛生)-01(城鄉社區環境衛生)支出10684.05萬元,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-99(其他城鄉社區支出)-01(其他城鄉社區支出)支出9177.59萬元,主要反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)304.91萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出7285.19萬元,項目支出22329萬元)。

301(工資福利支出)支出4631.46萬元,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;

302(商品和服務支出)支出11670.10萬元,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出;

303(對個人和家庭的補助)支出2240.95萬元,主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括按規定開支的城鄉困難群眾、災民、歸僑、外僑以及其他人員的生活救濟費,如:城鄉居民的最低生活保障金,特困救助供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費等;

399(其他支出)支出11071.69萬元,主要反映除上述類款科目以外的其他支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年部門列入對下專項轉移支付項目清單項目為:環衛工人節補助經費,金額90萬元,主要用于環衛工人衛生監督崗補助;園林綠化以獎代補補助經費,金額1000萬元,主要用于園林綠化以獎代補補助。

(二)與中央配套事項

我部門無此項

三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目55個,采購預算資金2006.31萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市城市管理局2020一般公共預算財政撥款三公經費合計12.24萬元,較上年減少6.27萬元,下降51.22%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市城市管理局2020因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

增減變化原因是因為2020年市委市政府暫未安排我局因公出國(境)任務。

(二)公務接待費

昆明市城市管理局2020年公務接待費預算4.58萬元,較上年減少6.27萬元,下降136.9%,國內公務接待批次為30次,共計接待1000人次

增減變化原因是因為我局嚴格控制“三公”經費,盡可能減少壓縮公務接待費。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市城市管理局2020年公務用車購置及運行維護費7.66萬元,較上年增加0.002萬元,增長0.03%其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費7.66萬元,較上年增加0.002萬元,增長0.03%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因因為公務用車購置及運行費定額增加。

重點項目預算績效目標情況

1)總體績效目標

1.依法制定昆明市城市管理及綜合行政執法的發展戰略、中長期規劃,制定昆明市城市管理綜合治理和專項整治方案及年度工作計劃并組織實施;

2.開展對全市城市管理綜合行政執法全行業的指導、監督、檢查、考核、協調和業務培訓等相關工作;

3.依法行使法律、法規、規章規定的行政處罰權,負責有關城市管理及綜合行政執法工作方面的行政復議和訴訟應訴工作,以及權限內本行業領域的安全生產監管工作;

4.及時開展昆明市道路橋梁、照明及景觀亮化的管理、維護及檢測工作,市容秩序的管理、監督檢查及治理工作,城市環境衛生的管理、監督檢查考核工作,城市戶外廣告管理整治工作,城市綠化管理、監督檢查及指導工作,城市公園的管理、監督檢查鑒定及指導工作等;

5.指導城市管理及綜合行政執法重大科技項目攻關、成果推廣和新技術開發、引進、應用工作,推進城市管理及綜合行政執法工作的信息化建設,負責城市管理綜合行政執法110社會聯動和市長熱線交辦的工作;

6.加強對城市管理綜合行政執法工作經費管理,按照市容環衛、道路橋梁、城市照明、城市園林綠化等相關資金計劃,對資金使用實施監督管理;

7.加強城市管理綜合行政執法人員監督管理工作。"    

8.貫徹執行黨和國家及省、市政府有關城市園林綠化建設的方針、政策和法規、規章。

9.擬訂城市園林綠化地方性法規、政府規章、政策;編制城市綠化規劃;制定城鎮綠化行業技術標準、質量標準;制定公園、風景區環境質量等級標準、管理標準和服務規范,并指導執行。

10. 搞好城市建成區的綠化建設管理。                                                                                            

11.按照基本建設程序,參與市域范圍內園林綠化重大項目立項審查;按照規劃審核程序,協同規劃行政主管部門對公園、風景名勝區總體規劃進行審批。

12.負責主城、各縣(市)區域城鎮規劃區內古樹名木的保護和管理;負責城市規劃區范圍內樹木砍伐、移植的管理。

13.負責城市規劃區范圍內城鄉公共綠地、生產綠地、防護綠地、附屬綠地、風景林地、道路綠地的行業管理工作;指導全市涉及園林、園藝的苗木、花卉生產工作。

14.負責全市公園、風景名勝區資源保護,并對服務質量和資源保護進行檢查、監督、指導;指導各縣(市)區及民辦公園的建設和發展。

15.負責管理和使用市政府安排的園林綠化專項資金。

16.加強城市綠化的基礎研究和應用研究,指導全市園林綠化科技發展;制定園林綠化行業的科技發展規劃,組織重大科研項目攻關、技術開發利用,推廣科研成果;負責全市園林綠化行業科技人員的評審、培訓和職業技能資格鑒定。

17.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

2)重點項目預算的績效目標

1.重要城市道路立體花卉造型布置項目經費

2017年建成的7組、2018年建成的1組立體花壇的結構造型進行優化,在2019年的基礎上對擺放點位進行調整及對植物材料進行適時更換及管養,形成城市長效景觀。

2.昆明市餐廚廢棄物處理配套項目專項資金

全部完成昆明市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理廠配套項目。

3.南繞城沿線路燈燈桿安裝“中國結”專項經費

按照《關于研究南繞城沿線路燈燈桿安裝“中國結”的會議紀要》(第204期)、昆城管請[2019]87號文件-《關于對南繞城沿線路燈燈桿安裝“中國結”的請示》文件要求做好工作。

4.大觀樓連片及水環境治理整體提升前期經費

2020年底前,完成大觀樓景區連片及水環境治理整體提升項目前期招投標及部分項目建設工作。

5.城市管理綜合經費

完成城市環衛基礎設施(包括城市公廁、鄉鎮鎮區公廁、垃圾中轉站)的新建及提升改造,完成滇池流域糞便運輸車輛北斗在線檢測系統維護工作,完成新能源環衛車輛及充電站資金收尾工作。

6.餐廚垃圾收運處置經費

推動餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理工作順利開展,促進循環經濟發展,加快建設資源節約型和環境友好型社會,提高城市生態文明水平。

7.城市生活垃圾分類項目經費

建立健全宣傳發動、收運配套、設施建設等工作機制,繼續開展生活垃圾分類示范片區建設,擴大生活垃圾分類示范片區范圍,實現“三個全覆蓋”。

通過以獎代補方式,充分調動各縣(市)區垃圾分類工作的積極性,加大分類基礎設施建設,宣傳動員投入力度,努力提高我市生活垃圾分類工作水平。

8.大觀樓景區連片及水環境治理整體提升經費

2020年完成大觀樓景區連片跨大觀河架設慢行景觀橋一座及新增片區配套基礎設施提升改造,增加荷花、睡蓮引種及景觀花樹種植,完善新增連片景區基礎設施,具備新增連片景區對外開放條件,落實市委、市政府打造滇池草海片區“美麗城市會客廳”工作部署。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“212(類)-01(款)-04(項)”城管執法,主要反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

“212(類)-03(款)-99(項)”其他城鄉社區公共設施支出,主要反映用于昆明市城市公共設施等方面的支出。

“212(類)-05(款)-01(項)”城鄉社區環境衛生,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護等方面的支出。

“三公經費”包括因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,旅費,伙食補助費,雜費,培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費,燃料費,維修費,過路過橋費,保險費,安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

昆明市城市管理局2020年機關運行經費安排4676.93萬元,與上年對比增加2070.07萬元主要原因分析由于機構改革,市園林綠化局及基層單位并入市城市管理局

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市城市管理局資產總額3478.76萬元,其中流動資產為16815.62萬元,固定資產為17353.91萬元,在建工程168.11萬元,無形資產244.74萬元,其他資產200.37萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市城市管理局基本支出7285.19萬元,與上年對比增加2761.61萬元,增減變化的原因主要是:

1.由于機構改革,昆明市園林綠化局并入昆明市城市管理局;

2.增加了市園林局包括基層的離退休補貼。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市城市管理局項目支出22329萬元,與上年對比減少14928.68萬元,增減變化的原因主要是:

1.部分項目是在政府性基金中支出;

2.壓縮項目支出

監督索引號53010000269700111

150359昆明市城市管理局預算公開表20200601030257048


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