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  • 索 引 號:550104111-201912-167817
  • 主題分類:財政預決算公開
  • 發布機構: 昆明市城市管理局
  • 發文日期:2019-12-16 16:31
  • 名  稱:昆明市園林綠化局2019年預算公開
  • 文  號:
  • 關鍵字:

監督索引號53010000269600000

昆明市園林綠化局2019年預算公開

目錄

第一部分 昆明市園林綠化局2019年部門預算編制說明

第二部分 昆明市園林綠化局2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

昆明市園林綠化局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家及省、市政府有關城市園林綠化建設的方針、政策和法規、規章。

2.擬訂城市園林綠化地方性法規、政府規章、政策;編制城市綠化規劃;制定城鎮綠化行業技術標準、質量標準;制定公園、風景區環境質量等級標準、管理標準和服務規范,并指導執行。

3.搞好城市建成區的綠化建設管理。

4.按照基本建設程序,參與市域范圍內園林綠化重大項目立項審查;按照規劃審核程序,協同規劃行政主管部門對公園、風景名勝區總體規劃進行審批。

5.負責主城、各縣(市)區域城鎮規劃區內古樹名木的保護和管理;負責城市規劃區范圍內樹木砍伐、移植的管理。

6.負責城市規劃區范圍內城鄉公共綠地、生產綠地、防護綠地、附屬綠地、風景林地、道路綠地的行業管理工作;指導全市涉及園林、園藝的苗木、花卉生產工作。

7.負責全市公園、風景名勝區資源保護,并對服務質量和資源保護進行檢查、監督、指導;指導各縣(市)區及民辦公園的建設和發展。

8.負責管理和使用市政府安排的園林綠化專項資金。

9.加強城市綠化的基礎研究和應用研究,指導全市園林綠化科技發展;制定園林綠化行業的科技發展規劃,組織重大科研項目攻關、技術開發利用,推廣科研成果;負責全市園林綠化行業科技人員的評審、培訓和職業技能資格鑒定。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

1.局機關內設機構包括:辦公室、政策法規處、綠化規劃處、綠化建設處、綠化管理處、風景園林處、計劃財務(審計)處、人事教育處、機關黨總支(黨委辦公室)、紀檢監察室、工會。

2.2019年部門預算單位包括:昆明市園林綠化局、昆明市園林綠化工程質量檢測站、昆明市園林綠化管理中心、昆明市大觀公園、昆明動物園、昆明市黑龍潭公園、昆明市郊野公園、昆明市金殿名勝區、昆明市園林科學研究所、昆明市曇華寺公園、昆明市西華公園、昆明市園林綠化服務中心。

)重點工作概述

1.量質并重,完成城市綠地建設工作任務。根據“十三五”規劃的工作目標,結合《云南省提升城市綠化品質實施方案》和《昆明市“十三五”城市綠地系統規劃》的相關要求,按照規劃建綠的原則,以創建全國生態園林城市為契機,以建設“美麗昆明、春城花都”為主題,以提升城市綠化品質為核心,以全面推行標準化、品質化、責任化的城市園林綠化建設管理模式為目標,全力推進城市園林綠化工作,確保我市綠地建設提質增量。深入學習貫徹黨的十九大精神,緊扣區域性國際中心城市建設目標,全力以赴做好園林綠化建設工作,增綠提質,提升城市環境質量,打響世界春城花都品牌。

2.按照市委、市政府提升打造“世界春城花都”的目標要求,主城五區、三個開發(度假)區、晉寧區擺花任務不少于1000萬盆,景觀效果良好。同時,在重要城市道路選取重要節點設計立體花壇、擺花造型和邊坡綠化造型。對2017年建成的7組立體花壇的結構造型進行優化,在2018年的基礎上對擺放點位進行調整及對植物材料進行適時更換及管養,形成城市長效景觀。

3.按照《昆明市發展和改革委員會關于降低昆明市重點國有景區門票價格的通知》文件要求,曇華寺公園、郊野公園10月1日起免費開放,大觀公園、金殿名勝區、黑龍潭公園門票降價。按照市政府工作部署和要求,為保障市屬公園的正常運行。

4.繼續做好綠化養護相關工作。一是通過持續開展綠化管養巡查工作,督促各縣區進行整改,不斷提高全市園林綠化養護工作質量。二是待市政府頒布實施6個規范后,廣泛宣傳貫徹、加強培訓,嚴格落實新規范。

5.打造植物景觀花廊連續性,絢麗多姿的春城花環,提煉昆明歷史文化特色、傳承昆明花城記憶。為城市生活道路以供能重塑、人文延續、綠色生態為主要提升方向。強化花開植物特色,打造大氣簡潔的城市道路景觀,完善配套服務設施,體系昆明新面貌,打造景觀亮點,展現昆明精神。。

6.啟動公園規范編制工作。按照市委、市政府要求,為了進一步提升公園養護、管理、服務水品,啟動《昆明市公園服務規范》、《昆明市公園管理工作規范》、《昆明市公園檢查實施辦法評分細則》的編制工作。

7.按照《昆明市園林綠化局關于在昆明市舉辦2019年國際盆景協會(BCI)中國地區委員會會員盆景精品展及中國盆景精品邀請展的請示》,昆明市大觀公園擬于2019年7月11日舉辦2019年國際盆景協會(BCI)中國地區委員會會員盆景精品展及中國盆景精品邀請展;根據《昆明市園林綠化局關于申請舉辦 2019 年國際盆景協會(BCI)中國地區委員會會員盆景精品展及中國盆景精品邀請展的函》(昆園函〔2018〕113號)確定了昆明市大觀公園為此次展覽舉辦地

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共12,分別是昆明市園林綠化局、昆明市園林綠化工程質量檢測站、昆明市園林綠化管理中心、昆明市大觀公園、昆明動物園、昆明市黑龍潭公園、昆明市郊野公園、昆明市金殿名勝區、昆明市園林科學研究所、昆明市曇華寺公園、昆明市西華公園、昆明市園林綠化服務中心。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位10個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制1268人,其中:行政編制36人,事業編制1232人。在職實有750人,其中:財政全供養56人,財政部分供養0人,非財政供養694人。

離退休人員864人,其中:離休7人,退休857人。

車輛編制57輛,實有車輛57輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入38,689.90萬元,其中:一般公共預算13,244.28萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入1,713.61萬元,事業單位事業收入16,389.28萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入7,342.72萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入14,957.90萬元,其中:本年收入14,957.90萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款14,957.90萬元(本級財力13,244.28萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入1,713.61萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出38,689.90萬元。本級財力安排支出38,689.90萬元,其中:基本支出18,424.18萬元,項目支出20,265.73萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出212.91萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-06(機關事業單位職員年金繳費支出)支出54.05萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出;

208(社會保障和就業支出)-27(財政對其他社會保險基金的補助)-01( 財政對失業保險基金的補助)支出0.84萬元,主要反映財政對失業保險基金的補助支出;

208(社會保障和就業支出)-27(財政對其他社會保險基金的補助)-02( 財政對工傷保險基金的補助)支出0.92萬元,主要反映財政對工傷保險基金的補助支出;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-01( 行政單位醫療)支出36.63萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-02( 事業單位醫療)支出9.13萬元,主要反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03( 公務員醫療補助)支出20.39萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99( 其他行政事業單位醫療支出)支出5.66萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-01(行政運行)支出5242.17萬元,主要反映城鄉社區管理事務支出;

“212(城鄉社區支出)-05(城鄉社區環境衛生)-01(城鄉社區環境衛生)”支出20,265.73萬元,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)”支出154.71萬元,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(購房補貼)”支出168.33萬元,主要反映行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

“221(住房保障支出)-03(城鄉社區住宅)-02(住房公積金管理)”支出56.56萬元,主要反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出18,424.18萬元,分別列“301”支出12,299.03萬元,主要用于工資福利支出;“302”支出1,150.02萬元,主要用于商品和服務支出;“303”支出4,963.82萬元,主要用于對個人和家庭的補助。項目支出20,265.73萬元)。

301(工資福利支出)支出12,299.03萬元,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;

302(商品和服務支出)支出13,261.04萬元,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出;

303(對個人和家庭的補助)支出4,963.82萬元,主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括按規定開支的城鄉困難群眾、災民、歸僑、外僑以及其他人員的生活救濟費,如:城鄉居民的最低生活保障金,特困救助供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費等。

307(債務利息及費用支出)支出591萬元,主要反映單位的債務利息及費用支出。

309(資本性支出-基本建設)支出1,074.57萬元,主要反映切塊由發展改革部門安排的基本建設支出,包括用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出;

310(資本性支出)支出405.2萬元,主要反映各單位安排的資本性支出,包括用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金等。

399(其他支出)支出6,052.71萬元,主要反映除上述類款科目以外的其他支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入對下專項轉移支付項目清單項目為:金額1,000萬元,主要用于園林綠化以獎代補資金

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、“三公”經費安排情況說明

       2019年部門“三公”經費預算5萬元,比上年預算數減少0萬元,其中:1.因公出國(境)費0萬元,比上年預算數減少0萬元;2.公務接待費5萬元,比上年預算數減少0萬元;3.公務用車購置0萬元及運行費0萬元,比上年預算數減少0萬元。“三公”經費增加的原因主要是:

      (一)2019年“三公”經費中因公出國(境)費0萬元,比上年預算數減少0萬元,因為2019年未安排我局因公出國(境)任務;

    (二)2019年“三公”經費中公務接待費5萬元,比上年預算數減少0萬元,因為我局嚴格控制“三公”經費,盡可能減少壓縮公務接待費;

     (三)2019年“三公”經費中公務用車購置0萬元,比上年預算數減少0萬元,因為車改后我局不再發生公務用車購置費;公務用車運行費0萬元,比上年預算數減少0萬元,因為車改后我局不再發生公務用車購置費。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目64個,采購預算資金896.39萬元。

預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市園林綠化局部門基本支出18,424.18萬元,與上年對比增加3,821.19萬元,增加的原因主要是:

因退休人員生活補助增加,故人員經費增加;

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市園林綠化局部門項目支出20,265.73萬元,與上年對比減少2,983.61萬元,減少的原因主要是工作業務的調整,經濟情況不理想,收入減少,支出也減少。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.“208(類)05(款)06()”機關事業單位職業年金繳費支出,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.“212(類)01(款)01()”行政運行,主要反映行政單位基本支出。

4.“212(類)05(款)01()”城鄉社區環境衛生,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

5.“221(類)02(款)01()”住房公積金,主要反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.“221(類)02(款)03()”購房補貼,主要反映單位按房改政策規定,向符合條件的職工發放的購買住房的補貼。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市園林綠化局機關運行經費852.57萬元,2018年行政運行費為833.89萬元,增加了18.68萬元,增加的原因是2019年機關運行經費中人員工資增加。主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日的國有資產占有使用情況如下:

    昆明市園林綠化局資產總額為32,632.88萬元,其中:流動資產為18,293.81萬元,固定資產為14,311.05萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1)總體績效目標

1.貫徹執行黨和國家及省、市政府有關城市園林綠化建設的方針、政策和法規、規章。

2.擬訂城市園林綠化地方性法規、政府規章、政策;編制城市綠化規劃;制定城鎮綠化行業技術標準、質量標準;制定公園、風景區環境質量等級標準、管理標準和服務規范,并指導執行。

3. 搞好城市建成區的綠化建設管理。                                                                                            

4.按照基本建設程序,參與市域范圍內園林綠化重大項目立項審查;按照規劃審核程序,協同規劃行政主管部門對公園、風景名勝區總體規劃進行審批。

5.負責主城、各縣(市)區域城鎮規劃區內古樹名木的保護和管理;負責城市規劃區范圍內樹木砍伐、移植的管理。

6.負責城市規劃區范圍內城鄉公共綠地、生產綠地、防護綠地、附屬綠地、風景林地、道路綠地的行業管理工作;指導全市涉及園林、園藝的苗木、花卉生產工作。

7.負責全市公園、風景名勝區資源保護,并對服務質量和資源保護進行檢查、監督、指導;指導各縣(市)區及民辦公園的建設和發展。

8.負責管理和使用市政府安排的園林綠化專項資金。

9.加強城市綠化的基礎研究和應用研究,指導全市園林綠化科技發展;制定園林綠化行業的科技發展規劃,組織重大科研項目攻關、技術開發利用,推廣科研成果;負責全市園林綠化行業科技人員的評審、培訓和職業技能資格鑒定。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

2)重點項目預算的績效目標

1.17個縣、區新增綠地面積每年按照135公頃計算;

2.對18個縣市區全年全覆蓋集中巡查9輪(次),日常巡查200輪(次);

3.文化宣傳活動次數達到30次以上;

4.公園綠化面積按照一級養護標準進行管養;

5.城市綠化覆蓋率、綠化植被移植成活率均達到相關要求標準;

6.持續推進創建國家生態園林城市相關工作,提高園林綠化管養,提升公園景觀品質,增強社會影響力及公眾滿意度。

監督索引號53010000269600111

部門預算公開情況表 (2)20190305040404979

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