昆明市城市管理局

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索引號: 550104111-201903-151023 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市城市管理局 發布日期: 2019-03-11 11:09
名 稱: 昆明市城市管理綜合行政執法局 2019年部門預算公開
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昆明市城市管理綜合行政執法局 2019年部門預算公開

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目錄

第一部分昆明市城市管理綜合行政執法局2019年部門預算編制說明

第二部分昆明市城市管理綜合行政執法局2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表


昆明城市管理綜合行政執法局

2019年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作 

(一)部門主要職責

1、擬定昆明市城市管理及綜合行政執法的地方性法規、政府規章、措施、行業標準、行業規范和發展政策。

2、負責制定昆明市城市管理及綜合行政執法發展戰略、中長期規劃,經批準后組織實施;制定昆明市城市管理綜合治理和專項整治方案及年度工作計劃,并組織實施。

3、承擔對全市城市管理及綜合行政執法全行業進行指導、業務培訓、協調服務、監督檢查和考核評比的相關工作。

4、負責相對集中行使市容環境衛生管理、城市規劃管理、住房和城鄉建設管理、城市園林綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權;負責相對集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商務管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權;履行法律、法規、規章規定或省、市人民政府賦予的其他城市管理及綜合行政執法的行政處罰權。

5、負責對昆明市四個主城區、三個國家級開發(度假)區、呈貢新區橋梁(含高架路、立交橋、人行天橋和一般橋梁)的安全檢測工作;負責上述范圍內城市道路橋梁的管養維護和占用、挖掘的管理工作;負責城市建筑垃圾運送處置核準和管理工作。

6、依法對全市城市環境衛生行業監督檢查考核;參與大中型市容環衛設施建設項目、城市新建及改擴建項目中市容環境配套設施方案的審核和監督;檢查指導垃圾處置業務和環衛設施的規范管理;依法制定征收城市環境衛生方面收費標準。

7、負責擬定昆明市城市戶外廣告設置、設施管理的地方性法規、政府規章和規劃、標準;負責核準全市戶外廣告設施設置許可;指導、監督、檢查和考核全市戶外廣告、店招店牌規范管理工作。

8、負責擬定昆明市城市照明政府規章和管理規范;負責制定昆明市城市照明發展規劃和年度建設維護計劃;負責城區路燈規劃和城市景觀燈飾設置及監督檢查;指導和監督檢查城市照明工程建設和日常管養維護工作。

9、負責昆明市數字化城市管理的統一監督指揮、統籌協調、監督檢查、考核評價工作;負責“12319”呼叫業務的受理分解、下達派遣指令、責任認定、跟蹤督辦及相關工作;負責城市管理綜合行政執法110社會聯動和市長熱線交辦的工作。

10、負責組織城市管理綜合行政執法科學的研究;指導城市管理綜合行政執法重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進、吸收、應用工作;負責建立城市管理綜合行政執法工作信息網絡;參與全市城市基礎設施建設項目的可行性研究、方案審查和工程竣工備案工作。

11、負責城市管理綜合行政執法工作經費管理,參與編制城市管理綜合行政執法年度資金計劃并組織實施;按照市容環衛、道路橋梁、城市照明工程建設等維護管理的計劃資金,對資金使用實施監督管理。

12、負責指導、監督、檢查、考核和協調全市城市管理綜合行政執法工作;負責對城市管理綜合行政執法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當的行為做出糾正或查處。

13、承擔有關城市管理綜合行政執法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

14、承擔城市管理及綜合行政執法方面的法規政策宣傳教育工作。

15、承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

昆明市城市管理綜合行政執法局機關設11個內設機構(正科級)和機關黨委。

1、辦公室

2、計劃財務處

3、道路橋梁管理處

4、環境衛生管理處

5、戶外廣告設置管理處

6、城市照明管理處

7、法制處(行政復議辦公室)

8、行政執法管理處

9、行政執法監督處 

10、政策研究宣傳處

11、人事處(離退休人員辦公室)

機關黨委負責機關和所屬單位的黨群工作。

(三)重點工作概述

(一)總體思路

2019年,我局繼續深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,認真貫徹市委、市政府相關會議精神,結合昆明市機構改革實施情況,深入推進城市管理執法體制機制改革創新,整合城市管理力量,加強綜合執法,積極構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規范、安全有序的城市管理體制機制,努力提升城市管理執法和服務水平,著力解決城市管理面臨的突出問題,推動城市管理走向城市治理,為我市加快建設立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞的區域性國際中心城市提供良好的市容環境保障。

(二)基本原則

——堅持以人為本、依法治理。牢固樹立為人民管理城市的理念,強化宗旨意識和服務意識,完善執法制度,改進執法方式,提高執法素養,把嚴格規范公正文明執法的要求落實到城市管理執法全過程,以群眾滿意為標準,切實解決社會各界最關心、最直接、最現實的問題,努力消除各種“城市病”。

——堅持權責一致、重心下移。明確城市管理執法職責邊界,落實執法責任,權隨事走、人隨事調、費隨事轉,實現事權和支出相適應、權力和責任相統一。合理劃分市、縣(市)區級城市管理執法事權,實行屬地管理,明確縣(市)區政府在城市管理執法中負主體責任,將工作重點放在基層。

——堅持協調創新、共同治理。強化部門聯動配合,以網格化管理、社會化服務為方向,以智慧城市建設為契機,加快形成與經濟社會發展相匹配的城市管理能力。暢通市民、媒體、社會組織、市場主體的參與和監督渠道,積極構建政府主導、社會協同、全民參與的城市管理執法工作格局。

(三)重點任務和舉措

1.進一步深化城市管理體制改革,持續優化城市管理執法體制機制

按照我市新一輪機構改革要求,結合貫徹落實我市《關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施方案》明確的各項年度目標任務,組織開展專項督察、全面督察,督促各縣(市)區、開發(度假)園區加快構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規范、安全有序的城市管理體制,逐步推動城市管理走向城市治理。

2.進一步加強城鄉人居環境整治,不斷提升市容環境管理質量水平

一是加強環境衛生管理,進一步提高道路機械化作業率,全面執行“以克論凈、深度保潔”的標準,實現2019年主城區道路清掃機械化作業率達到80%以上目標,嚴格防控揚塵污染;繼續開展農村生活垃圾治理,積極推進城鄉垃圾分類,進一步推進餐廚廢棄物收運工作,確保我市餐廚廢棄物統一收集、統一運輸、統一處置,并進行無害化處理和資源化利用。

二是切實提高城市道路橋梁養護質量,充分發揮城市道路橋梁使用效能,確保城市道路橋梁的安全完好運行。同時,繼續加強對共享單車的監管,嚴格考評制度,全市共享單車數量控制在30萬輛以內,確保共享單車為市民提供方便的同時,又不影響市容環境。

三是嚴格法規規章要求,繼續開展戶外廣告設施整治,進一步優化戶外廣告設施審批流程,規范戶外廣告設施設置,做好街、路、巷戶外廣告設施存量建檔工作。同時,積極做好戶外LED顯示屏公益宣傳工作,完成有效播放時間的15%-20%。

四是繼續做好盤龍江景觀亮化提升改造和南二環路燈及景觀照明恢復提升改造工作,加強城市照明設施管理,切實做好路燈補建和景觀亮化設施管護工作,確保主次干道、背街小巷裝燈率達到100%,主次干道、商業大街亮燈率達到99%,建成區背街小巷亮燈率達到95%的目標;

五是加強建筑垃圾運輸處置管理,繼續加快智能環保渣土車推廣應用及信息化管理手段建設工作,2019年全市使用的智能環保渣土車達到2500輛左右。同時,持續加大對各區棄土消納場審批開發工作的督辦力度,切實做好2019年我市棄土消納場審批開放工作。

六是加強全市違法違規建筑治理。開展利用高分辨率衛星遙感技術開展昆明市違法違規建筑監測項目,通過衛星遙感和高頻度監測,結合城市規劃業務數據及現場核實信息,全面摸清全市違建存量,并綜合其他渠道來源的已掌握違法建設信息,形成昆明市違法違規建筑臺賬,持續動態監測新增建筑及拆違進度,形成早發現、早報告、早治理的管理閉環,逐步做到“違建發現精準化,違建防控智能化,違建管理數字化、違建拆除精細化”。2019年,完成違法違規建筑治理拆除1500萬平方米。

七是開展占道經營和違法小廣告清理整治工作,加強占道經營、店外經營、漫攤經營、夜市燒烤攤點擾民巡查打擊力度,大力整治違法散發、噴涂、張貼小廣告的行為,對城市“牛皮癬”進行排查和清除,建立健全市容環境長效管理機制。

3.進一步加強城市管理隊伍建設,著力塑造城市管理隊伍良好形象

堅持全面從嚴治黨,嚴格落實黨風廉政建設責任制,積極做好機關黨建各項工作。重點開展好執法隊伍“強基礎、轉作風、樹形象”三年行動第二階段工作,通過加強城市管理執法制度化、法治化建設,不斷加強執法人員教育培訓,全面提高城市管理執法隊伍政治素質、法治素養和業務水平,積極塑造城市管理隊伍良好形象。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共4個,分別是昆明市城市管理綜合行政執法局本級、昆明市綜合行政執法支隊、昆明市城市照明控制中心、昆明市環境衛生監測中心。其中:財政全供給單位4個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位2個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制   220人,其中:行政編制115人,工勤編制17人,事業編制88人。在職實有187人,其中:財政全供養187人,非財政供養0人。

離退休人員108人,其中:離休2人,退休106人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入41781.26萬元,其中:一般公共預算19916.44萬元,政府性基金收入2864.82萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入19000.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入41781.26萬元,其中,本年收入41781.26萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款19916.44萬元(本級財力19916.44萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款2864.82萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入19000.00萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出41781.26萬元。本級財力安排支出41781.26萬元,其中,基本支出4523.58萬元,項目支出37257.68萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

     208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-05(機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出269.40萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

208(社會保障和就業支出)-05(行政事業單位離退休)-06(機關事業單位職業年金繳費支出)支出21.04萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出;

208(社會保障和就業支出)-27(財政對其他社會保險基金的補助)-01( 財政對失業保險基金的補助)支出1.68萬元,主要反映財政對失業保險基金的補助支出;

208(社會保障和就業支出)-27(財政對其他社會保險基金的補助)-02( 財政對工傷保險基金的補助)支出2.52萬元,主要反映財政對工傷保險基金的補助支出;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-01(行政單位醫療)支出122.10萬元,主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-02( 事業單位醫療)支出10.96萬元,主要反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-03((公務員醫療補助)支出59.15萬元,主要反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費;

210(衛生健康支出)-11(行政事業單位醫療)-99( 其他行政事業單位醫療支出)支出6.73萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-01(行政運行)支出2606.86萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

212(城鄉社區支出)-01(城鄉社區管理事務)-04(城管執法)支出1413.26萬元,主要反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-03(城鄉社區公共設施)-99(其他城鄉社區公共設施支出)支出2571.22萬元,主要反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出;

212(城鄉社區支出)-05(城鄉社區環境衛生)-01(城鄉社區環境衛生)支出5487.21萬元,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出;

212(城鄉社區支出)-13(城鄉基礎設施配套費安排的支出)-01(城鄉公共設施)支出1044.82萬元,主要反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出;

212(城鄉社區支出)-99(其他城鄉社區支出)-01(其他城鄉社區支出)支出26096.54萬元,主要反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公積金)247.77萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組,其中: 基本支出4523.58萬元,項目支出37257.68萬元。

301(工資福利支出)支出3891.16萬元,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等;

302(商品和服務支出)支出759.10萬元,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出;

303(對個人和家庭的補助)支出262.93萬元,主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括按規定開支的城鄉困難群眾、災民、歸僑、外僑以及其他人員的生活救濟費,如:城鄉居民的最低生活保障金,特困救助供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費等;

310(資本性支出)支出22.87萬元,主要反映各單位安排的資本性支出,包括用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金等;

399(其他支出)支出35025.21萬元,主要反映除上述類款科目以外的其他支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:文明衛生監督崗補助經費,金額600萬元,主要用于各區(縣)城管局負責轄區內主次干道、背街小巷、公共廣場等區域的環境衛生維護,制止、勸阻、教育、處罰行人隨地吐痰、亂扔紙屑、煙頭、果皮等廢棄物的行為,督促臨街單位落實“門前三包”責任制。環衛工人節補助經費,金額90萬元,主要用于對主城和郊縣區環衛工人進行補助。

(二)與中央配套事項

我部門無此項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無此項。

六、“三公”經費安排情況說明 

2019年部門“三公”經費預算13.52萬元,比上年預算數減少0.47萬元,其中:1.因公出國(境)費0萬元,比上年預算增加0.00萬元;2.公務接待費5.85萬元,比上年預算數增加0.81萬元;3.公務用車購置費為0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,公務用車運行費0.77萬元,比上年預算數減少0.56萬元。“三公”經費增減變化的原因主要是: 

(一)2019年基本支出費用增加。

(二)綜合行政執法支隊車輛由市級機關事務管理局統一向市財政部門申報運行經費,支隊不再向市財政申報年度車輛運行費用。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金761.11萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市城市管理綜合行政執法局部門基本支出4523.58萬元,與上年對比減少891.66萬元,增減變化的原因主要是:

1、根據昆編復【2018】15號我局所屬昆明市網格化信息指揮中心調整為昆明市政府辦公廳管理。

2、2019年工作任務調整。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市城市管理綜合行政執法局部門項目支出37257.72萬元,與上年對比增加7603萬元,增減變化的原因主要是:

1、2019年部門預算增加了政府性基金預算2864.82萬元。

2、2019年工作任務的調整。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“212(類)-01(款)-04(項)”城管執法,主要反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

“212(類)-03(款)-99(項)”其他城鄉社區公共設施支出,主要反映用于昆明市城市公共設施等方面的支出。

“212(類)-05(款)-01(項)”城鄉社區環境衛生,主要反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護等方面的支出。

“三公經費”包括因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,旅費,伙食補助費,雜費,培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費,燃料費,維修費,過路過橋費,保險費,安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車,一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市城市管理綜合行政執法局部門機關運行經費670.71萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年相比減少440.47萬元,主要原因如下:

(1)2018年部門機關運行經費1111.18萬元,包含事業單位昆明市數字化城市管理辦公室勞務費718.20萬元及商品服務支出40.96萬元。2019年昆明市數字化城市管理辦公室已劃出昆明市城市管理綜合行政執法局,因此2019年部門機關運行經費不包含該單位經費。

(2)2019年部門機關運行經費包含對個人和家庭的補助262.93萬元,2018年部門機關運行經費中未包含該項經費。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市城市管理綜合行政執法局資產總額5228.02萬元,其中流動資產為3389.08萬元,固定資產為1838.94萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部分預算績效說明

1、重點項目預算績效目標等預算績效情況:

2019年我部門無重點項目預算,故無重點項目績效評價。

2、昆明市城市管理綜合行政執法局部門項目整體支出績效情況如下:

2019年整體績效評價工作將堅持科學規范、公開公正、績效相關等原則,采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結合的方法進行評價,以產出指標、效益指標、滿意度指標為主開展績效評價工作。


   昆明市城市管理綜合行政執法局

 2019年3月8日



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